2017年度中共南平市委机构编制委员会办公室及所属事业单位决算说明
文章来源:南平市编办   发布时间:2018-08-20 20:40   点击数:    字体:
  

部门决算公开目录:

1. 2017年度中共南平市委机构编制委员会办公室及所属事业单位决算说明

   2.附表1-1:2017年度收支决算总表

   3.附表1-2:2017年度收入决算总表

   4.附表1-3:2017年度支出决算总表

   5.附表1-4:2017年度财政拨款收支决算总表

   6.附表1-5:2017年度一般公共财政拨款支出决算表

   7.附表1-6:2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

   8.附表1-7:2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

   9.附表1-8:2017年度政府性基金支出决算表

   10.附表1-9:2017年度部门决算相关信息统计表

   11.附表1-10:2017年度政府采购情况表

   12.中共南平市委机构编制委员会办公室(南平市事业单位登记管理局)项目评价报告

 

2017年度中共南平市委机构编制委员会办公室

  所属事业单位决算说明

  

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》(南财决20181号)的要求,现将我办及下属事业单位2017部门决算说明如下。

一、部门主要职责

中共南平市委机构编制委员会办公室(简称市委编办)是市委工作机构,也是市政府工作机构,列入市委序列,规格为正处级。在市委、市政府和市委编委的领导下,负责本市行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的日常工作,是全市机构编制工作的主管部门,主要职责:

  1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、法规,统一管理全市各级党委、政府、人大、政协、民主党派、人民团体(以下简称“党政群机关”)及事业单位的机构编制工作。

2. 研究制订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案;审核市级党政群机关各部门和各县(市、区)、乡镇机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作

3. 协调市级党政群机关各部门的职能配置与调整,协调市级党政群机关各部门之间以及各部门与县(市、区)之间的职责分工;负责市级党政群机关以及部委办局管理的机构、驻外机构和具有行业管理职能单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核、审批工作;负责市、县(市、区)党政群机关科级机构的设置与调整以及全市各级党政群机关人员编制总额的审核或审批。

4. 研究制订全市事业单位管理体制和事业单位改革方案及配套措施;指导、协调全市事业单位管理体制和机构编制管理工作;审核副处级以上市属事业单位和由财政核拨的事业单位的机构设置、人员编制、领导职数以及人员编制结构,并办理审批手续;负责研究并审批市属财政核拨补助、经费自给(含收支两条线)或企业化管理的科级事业单位的机构设置与调整、人员编制、领导职数以及人员编制结构;负责对市直及县(市、区)正、副科级事业单位机构规格的审批;负责市及县(市、区)副处级以上事业单位机构规格的审核并转报;负责研究并办理事业单位内设机构的设置或调整的审批手续;负责事业机构编制管理方面的其他事项。

5. 综合行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理情况;监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规现象,予以查处或提出意见报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

6. 负责机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究和信息传递、交流工作;负责机构编制统计业务工作。负责市级党政机关网站开办审核和资格复核、事业单位网上名称规范工作,指导党政机关和事业单位加挂网站标识工作。

7. 负责联系中央、省在南平机构的有关机构编制工作;负责中央和省委编委、省委编办下达的有关部门专项编制的分配和管理工作。

8. 负责机关、事业单位法人登记管理的各项工作,承担市本级国家机关、群众团体、事业单位的统一社会信用代码赋码工作。

9. 负责牵头行政审批制度改革工作。

10. 完成市委、市政府、市委编委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

中共南平市委机构编制委员会办公室包括7个机关行政科室,1个下属参公事业单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共南平市委机构编制委员会办公室

 行  政

21

19

南平市事业单位登记管理局

参公事业

8

8

三、部门主要工作总结

(一)纵深推进“放管服”改革,激发市场和社会活力

一是减权放权持续精准发力2017年度先后开展3轮优化调整市级权责事项,并逐一对市直单位的行政审批和服务事项目录进行梳理规范。43个市直单位的权力清单和责任清单进行“两单融合”,梳理编制并公布市级权责清单,实现全市清单管理全覆盖,进一步厘清政府与市场、政府与社会的权责界限,率先在全省公布市级职业资格目录清单。二是强化监管优化服务。动建设双随机一公开监管系统,健全和完善两单两库一细则一平台,构建“四库合一”监管平台牵头制定《南平市推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单实施方案》三是强化创新实践驱动。全程参与建设我市“互联网+放管服”平台建设,全力打造覆盖市县乡三级的“南平市权责清单管理系统”,推动成立“南平市投资项目审批代办服务中心”,创新“政府代办制度”,创新建立“三联、四看、五提升”“放管服”改革工作机制四是着力强化督查问效。起草印发《2017年南平市推进简政放权放管结合优化服务工作要点》,组织开展“放管服”改革专项督查,并开展“放管服”改革全面自查和“回头看”。按季度公布“放管服”改革具体措施,先后组织收听、收看和承办全国、全省和全市“放管服”改革电视电话会议,起草《关于印发南平市深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议重点任务分工方案的通知》。

(二)深化重点领域行政体制改革,优化行政管理体制机制

一是深化重点领域行政体制改革。推进纪检监察派驻机构全覆盖,规范特殊区域机构编制管理,完成推进医保管理体制改革调整,推进河道管理体制机制建设,完成医药卫生体制改革工作职责、科技特派员管理职责调整和环卫处有关职能下放工作。二是积极推进国家自然资源资产管理体制改革试点工作,起草制定试点实施方案积极配合省上完成武夷山国家公园体制改革试点。整合武夷山国家级自然保护区管理局、武夷山风景名胜区管委会有关自然资源管理、生态保护、规划建设管控等方面职责,完成组建武夷山国家公园管理局。指导协调新成立的武夷山风景名胜区旅游管理服务中心的机构编制事项,确保改革试点顺利完成。三是稳妥推进事业单位分类改革。全面推进生产经营类事业单位改革,完成省属国有林场改革,推进城市管理、文化市场管理、交通运输管理、食品药品安全、工商和质监、牲畜屠宰管理等领域综合行政执法改革。

(三)加强和创新管理,优化机构编制资源绿色配置。优化民生公共服务供给,补齐发展短板,优化机构编制资源配置,为经济社会发展提供保障,创新机构编制服务,实现精简规范。事业单位法人年度报告公示工作圆满完成,完成南平市本级事业单位法人年度报告公示工作,公示率达100%制订《南平市事业单位审批服务事项审查工作细则》,建立事业单位法人异常名录管理制度,实施事业单位法人公示信息“双随机一公开”抽查制度

(四)着力从严从实,全面加强机关党的建设和自身建设。坚持党要管党、从严治党,认真落实党建主体责任,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格“三会一课”制度,深入开展向廖俊波同志学习,对照先进典型和“四个典型”案例认真查摆存在的突出问题创新和丰富教育培训方式,每名科长围绕机构编制业务知识讲授课程。坚持面向基层一线选人用人导向,严格程序规定,做好干部选拔任用工作。健全完善办机关党建等各项管理制度。制定完善办机关党委建立支部书记联席会议等党建工作制度,并加强办机关党务工作人员培训和日常监督检查。深入开展“四走进四服务”主题实践活动,深入企业生产一线结对帮扶。办领导带头“走进农村”服务“精准扶贫”,深入开展处级领导结对帮扶贫困户工作,深化驻村蹲点工作。走进挂点企业。服务实体经济发展。完成了2017年度全省机构编制工作重点课题研究报告《山区农业事业单位改革存在的问题与对策分析》,撰写的论文《行政审批制度改革:从管制走向服务—基于福建省南平市的实证分析》发表在CN刊物《安徽行政学院学报》上,办机关党委也完成撰写2篇党建调研论文,并重视调研成果转化。

四、2017年决算收支总体情况(包含南平市事业单位登记管理局)

2017年南平市委编办(包含南平市事业单位登记管理局,下同)年初结转和结余113.52万元,本年收入470.51万元,本年支出462.71万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余121.32万元。

 (一)2017本年收入470.51万元,比2016年决算数增加78.36万元,增长20%,具体情况如下:

1.财政拨款收入470.51万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元

3.经营收入0万元

4.上级补助收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入0万元

 (二)2017本年支出462.71万元,比2016年决算数增加105.84万元,增长30%,具体情况如下:

1.基本支出352.94万元。其中,人员支出327.51万元,公用支出25.43万元。

2.项目支出109.77万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出462.71万元,比上年决算数增加105.84万元,增长30%,具体情况如下:

(一)行政运行(科目)202.88万元,较上年决算数增加39.86万元,增长24%,主要原因是机关新增在职人员及人员的基本支出增加

(二)事业运行(科目)74.66万元,较年决算数增加0.54元,增长0.7%,主要原因是参公事业单位在职人员的基本支出略增加

(三)一般行政管理事务(科目)100.06万元,较上年决算数增加16.65万元,增长20%,主要原因是各项改革任务重,用于调研督查、培训、材料等经费支出增加。

(四)其他人事事务支出(科目)9.71万元,较上年决算数增加5.25万元,增长117%,主要原因是支出数中包含2016年结余数。

(五)行政单位离退休经费(科目)1.34万元,较上年决算数增加0.18万元,增长16%。主要原因是退休人员公务费用支出增加。

(六)行政单位医疗(科目)16.51万元,较上年决算数增加2.88万元,增长21%,。主要原因是编办在职人员按比例缴交的单位部分医疗保险金缴费基数增加。

(七)事业单位医疗(科目)4.42万元, 较上年决算数增加0.7万元,增长19%,。主要原因是登记局在职人员按比例缴交的单位部分医疗保险金缴费基数增加。

(八)住房公积金(科目)19.86万元, 较上年决算数增加2.04万元,增长11%,。主要原因是编办和登记局在职人员住房公积金缴费基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出0万元,与2016年决算数相比无变化,主要原因是单位无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.94万元,其中:

(一)人员经费327.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国)(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017“三公”经费公共财政拨款支出0.78万元,同比下降83%,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出增长0%,主要原因是:认真落实中央八项规定精神和市委、市政府有关规定要求,严格控制出国(境)范围和人员。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 年末我办有公务用车保有量0。与2016年相比,公务用车购置费无变化,主要原因是单位未购买公务用车;与2016年相比,公务用车维修、保险和运行费下降100%。主要原因是: 认真落实中央八项规定精神和市委、市政府有关规定要求,严格控制公务用车购置及运行费。

(三)公务接待费0.78万元。主要用于接待省上及兄弟地市单位来延调研等工作的接待,累计接待15批次,接待总人数80人次。与2016相比,公务接待费支出增长136%,主要原因是: 我办2016年公务接待费仅0.33万元,基数低,因此相比有较大增幅。其次是随着改革深化,中央、省上工作督查评估和兄弟省份、兄弟地市业务学习交流工作的批次和人数增加。与此同时,各县(市、区)机构编制部门业务往来相对较多,增加我办公务接待费用。
  九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费
  2017年机关运行经费支出25.43万元,比2016年决算数增长596%,主要原因是: 公车改革将在职人员车补列入行政运行经费

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止20171231日,编办(包含市事业单位登记管理局)原有车辆2辆,2016已按规定要求移交封。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效管理要求,已公开南平市委编办和南平市事业单位登记管理局项目绩效评价报告,2017年以上项目的自评分均为100分,自评等级均为优秀。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

附件:1.2017年度收支决算总表

   2.2017年度收入决算表

    3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收入支出决算总表

   5.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

   7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

    8.2017年度政府性基金支出决算表

   9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表

11.2017年南平市委编办(南平市事业单位登记管理局)项目绩效评价报告

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